中共楚雄市委政法委2020年预算公开

日期:2020-07-15来源:转载点击:352 字号: 手机:

扫描微阅读

监督索引号53230100721600000

 中共楚雄市委政法委2020年预算公开

目录

 

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

 十一、2020年预算重点领域财政项目文本公开

 

 

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分中共楚雄市委政法委2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

 (一)部门主要职责

 市委政法委是市委领导、管理全市政法工作的职能部门,市委政法委机关是市委政法委员会的办事机构。

(二)机构设置情况

纳入市委政法委2020年度部门预算算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,单位名称:中共楚雄市委政法委员会。单位内设科室7个:办公室、政治部、宣传(党建)科、综治督导科、政治安全与维稳指导科、反邪教协调科、执法监督科。

 (三)重点工作概述

全面深入贯彻党的十九届四中全会精神,自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践,推动工作,始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标,坚持把提升群众安全感满意度作为重点,不断深化平安楚雄、法治楚雄和过硬队伍建设,切实履行好维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命,为全面建成小康社会、推动全市改革发展营造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境。

  • 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制21人,其中:行政编制 21人,事业编制0人。在职实有18人,其中: 财政全供养 18人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 7人,其中:离休0人,退休 7人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

 (一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入372.54万元,其中:一般公共预算财政拨款372.54万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

 (二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入372.54万元,其中:本年收入372.54万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款372.54万元(本级财力372.54万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出372.54万元。财政拨款安排支出372.54万元,其中,基本支出372.54万元,项目支出0万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于2013101 行政运行: 281.64万元;2080501 行政单位离退休: 15.67万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 32.2万元;2101101 行政单位医疗: 15.59万元;2101103 公务员医疗补助: 8.19万元;2210201 住房公积金: 19.29万元.。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出372.54万元,其中: 30101 基本工资: 74.78万元;30102 津贴补贴: 171.12万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 32.15万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 14.47万元;30111 公务员医疗补助缴费: 8.19万元;3011201 工伤保险:0.9万元;3011299 其他社会保障缴费: 2.73万元;30113 住房公积金: 19.29万元;30201 办公费: 2.36万元;30205 水费:0.5万元;30206 电费:1万元;30211 差旅费: 1万元;30215 会议费: 1万元;30216 培训费: 1万元;30217 公务接待费: 0.5万元;30228 工会经费: 4.72万元;30231 公务用车运行维护费:3.3万元;3023901 公务交通补贴: 16.5万元;3023902 公务用车租车费: 0.16万元;3023999 其他交通费用: 1.49万元;30302 退休费: 15.38万元。

基本支出372.54万元,其中: 30101 基本工资: 74.78万元; 30102 津贴补贴: 171.12万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 32.15万元; 30110 职工基本医疗保险缴费: 14.47万元; 30111 公务员医疗补助缴费: 8.19万元; 3011201 工伤保险:0.9万元; 3011299 其他社会保障缴费: 2.72万元; 30113 住房公积金: 19.29万元; 30201 办公费: 2.36万元; 30205 水费:0.5万元; 30206 电费: 1万元; 30211 差旅费: 1万元; 30215 会议费:1万元; 30216 培训费: 1万元; 30217 公务接待费:0.5万元; 30228 工会经费: 4.71万元; 30231 公务用车运行维护费: 3.3万元; 3023901 公务交通补贴: 16.5万元; 3023902 公务用车租车费:0.16万元; 3023999 其他交通费用: 1.49万元; 30302 退休费: 15.38万元。

项目支出0元

 五、省对下专项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

 本单位2020年无省对下专项转移支付项目情况。

  (二)与中央配套事项

 本单位2020年无中央配套事项情况。

(三)按既定政策标准测算补助事项

 本单位2020年无按既定政策标准测算补助事项。

 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

  (一)收入预算增减变化情况及原因说明

本年收入预算372.54万元,其中:财政拨款收入372.54万元,占总收入的100%(其中:基本支出372.54万元,项目支出0万元)。比上年部门预算支出总计413.48万元,减少40.94万元,减少9.9%。减少的主要原因是:一是基本预算支出372.54万元,占总预算支出的100%,比上年万元减少40.94万元,减少9.9 %,项目支出0元。减少主要原因是2020年财政下行压力相对较重,年初预算项目支出时,财政部门按先民生、后项目的思路,2020年牢固树立“过紧日子”思想,全市压缩一般性支出,取消单位专项资金预算安排。

(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本预算支出372.54万元,占总预算支出的100%,比上年413.48万元减少40.94万元,减少9.9 %。

1.工资福利支出245.9万元, 占基本支出的66%,增13.98万元,比上年增6%,增长原因主要是人员调入调出及调资差异;

2.对社会保障支出73.83万元,占基本支出的19.81 %,比上年增14.63万元,增长24.7%,增长的原因是2020年养老保险、医疗保险、退休费测算基数都有小幅增长。

3.商品和服务支出日常公用经费33.52万元,占基本支出的9%,比上年下降6.88万元,下降17%,原因是2020年压缩公用经费开支。

4.住房公积金19.29万元,占基本支出的 5.2%,比上年增1.19万元,上涨6.6%,增长的原因是2020年住房公积金测算基数小幅增长。

  (三)项目支出预算增减变化情况及原因说明

项目预算支出 0万元,比2019年减少0万元,减少0%,减少的主要原因是2020年财政下行压力相对较重,年初预算项目支出时,财政部门按先民生、后项目的思路,2020年牢固树立“过紧日子”思想,全市压缩一般性支出,取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.8万元,较上年减少0.2万元,下降52.5%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

2020年因公出国(境)费预算为0万元,2019年预算为0万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年相比无变化。

(二)公务接待费

2020年公务接待费预算为0.5万元,2019年预算为1万元,较上年减少0.5万元,下降52.5%。增减变化原因为认真执行中央“八项规定”及省、州、市公务接待相关规定,控制公务接待费用,简化公务接待,勤俭节约。

(三)公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为3.3万元,2019年预算为3万元,较上年增加0.3万元,增长10%。其中:公务用车运行维护费3.3万元,较上年增加0.3万元,增长10%;共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。增减变化原因为车辆购置时候长,车辆老化,涉及大修,车辆维修费用增高。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年市委政法委共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标0个,项目绩效目标编制率为0。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元,编制绩效指标0个,其中:重点项目 0个,财政预算安排 0万元,编制绩效指标0个。对纳入预算安排的项目绩效目标将实行随预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。市委政法委将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态管理,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息

 (一)专业名词解释

1.财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出。其中,人员经费包括工资福利支出,对个人和家庭的补助。

4.项目支出:为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出

5. 群众安全感满意度:群众安全感满意度:是人民群众对社会治安状况的直接感受和综合反映,是一种直观考量群众对社会治安的承受性、认同性的综合性指标。

(二)机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排万元与2019年的33.52万元相比,减少6.88万元,减少17%。减少的主要原因是2020年财政下行压力相对较重,年初预算项目支出时,财政部门按先民生、后项目的思路,2020年牢固树立“过紧日子”思想,全市压缩一般性支出,取消单位专项资金预算安排。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

   市委政法委将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态管理,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、2020年预算重点领域财政项目文本公开

(一)项目名称

综治维稳经费

(二)立项依据

楚雄市人民政府关于下达2020年专项资金预算的通知

(三)项目实施单位

    中共楚雄市委政法委员会

(四)项目基本概况

全面贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和省委《实施细则》,以守护“长安杯”和提升群众安全感满意度为目标,紧抓维护大局稳定、深化综合治理、推进扫黑除恶“三大重点”,不断加强平安楚雄建设、法治楚雄建设和基层基础建设“三大建设”,为全市高质量跨越式发展营造公平正义的社会法治环境。

(五)项目实施内容

    深化综合治理、推进扫黑除恶“三大重点”,加强平安楚雄建设、法治楚雄建设和基层基础建设“三大建设”。

(六)资金安排情况

全年预算资金375万元。

 

 

(七)项目实施计划

一是持续加强国家安全人民防线建设。二是加强组织领导,落实主体责任。三是大力推广和创新发展“枫桥经验”楚雄模式,强化矛盾纠纷排查调处。四是坚持严打方针,严厉打击违法犯罪。五是深化平安建设,持续开展平安创建活动。六是开展专项整治行动,最大限度挤压违法犯罪生存空间。七是突出抓好防范网络建设,强化社会治安防控。八是强化命案侦防工作,严防命案发生。九是广泛宣传发动,营造平安建设浓厚氛围。

(八)项目实施成效

通过社会治安综合治理,加强平安建设,为全市高质量跨越式发展营造公平正义的社会法治环境,提升群众安全感满意度和幸福感。

 

第二部分 中共楚雄市委政法委2020年部门

预算表

 

中共楚雄市委政法委员会

2020年6月16日

 

 

监督索引号53230100721600111

名称:电话:
共0条评论

已关闭