中共楚雄市委政法委2018年度部门决算

日期:2019-10-11来源:本站原创作者:市委政法委点击:1169 字号: 手机:

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中共楚雄市委政法委2018年度部门决算

第一部分 中共楚雄市委政法委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中共楚雄市委政法委概况

一、主要职能

(一)主要职能

楚雄市委政法委是市委领导、管理全市政法工作的职能部门,市委政法委机关是市委政法委员会的办事机构。市社管综治委是市委领导、管理全市社会治安综合治理工作的常设机构,市社管综治办是市社管综治委的办事机构。市委610办是市委主管全市处理邪教问题的议事协调常设办事机构。

(二)2018年度重点工作任务介绍

全面深入贯彻党的十九大及十九届三中、四中全会精神,自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践,推动工作,始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标,坚持把提升群众安全感满意度作为重点,不断深化平安楚雄、法治楚雄和过硬队伍建设,切实履行好维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命,为全面建成小康社会、推动全市改革发展营造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中共楚雄市委政法委2018年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.中国共产党楚雄市委政法委员会

2. 中国共产党楚雄市委610办

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中共楚雄市委政法委2018年末实有人员编制21人。其中:行政编制21人(含行政工勤编制21人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员20人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共楚雄市委政法委2018年度收入合计716.61万元。其中:财政拨款收入716.61万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加8%,增加的主要原因是增资。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

中共楚雄市委政法委2018度支出合计716.61万元。其中:基本支出471.11万元,占总支出的65%;项目支出245.5万元,占总支出的35%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比为0%,增加的主要原因无。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中共楚雄市委政法委机关机构正常运转的日常支出471.11万元。与上年对比增加3%, 增加的主要原因是增资,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中共楚雄市委政法委机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出245.50万元。与上年对比增加3%,增加的原因主要是专项工作增加。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共楚雄市委政法委2018年度一般公共预算财政拨款支出716.61万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加3%, 增加的主要原因是增资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出716.61万元,其中行政运行471.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的65%,主要用于保障机构运转。一般行政管理事务245.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的35%,主要用于保障为完成特定的专项工作;

 2、社会保障和就业支出45.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于离退休人员工资;

3、医疗卫生与计划生育支出24.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于在职职工及离退休人员医疗保险;

4、住房保障支出21.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于缴纳住房公积金;

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共楚雄市委政法委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元,支出决算为5.45万元,完成预算的90%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.95万元,完成预算的98%;公务接待费支出决算为2.5万元,完成预算的99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,勤俭办事。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.37万元,下降20%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.31万元,下降19%;公务接待费支出决算减少0.2万元,下降1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约,勤俭办事。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.95万元,占54%;公务接待费支出2.5万元,占45%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.95万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.95万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政法综治维稳扫黑除恶相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.5万元。其中:

国内接待费支出2.5万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次312人(其中:外事接待人次0人)。主要用于政法综治维稳扫黑除恶相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共楚雄市委政法委2018年机关运行经费支出40.97万元,与上年对比增加2%,主要原因为工伤保险及工会经费等增加。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月 31日,中共楚雄市委政法委资产总额234.44万元,其中,流动资产11.23万元,固定资产223.21万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加15.97万元,其中固定资产增加9.59万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额60万元,其中:政府采购货物支出60万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、社会治安综合治理: 是在党委、政府统一领导下,在充分发挥政法部门作用的同时,组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量,综合运用政法的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育的等多种手段,通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等 方面的工作,实现从根本上预防和治理违法犯罪,化解不安定因素,维护社会治安持续稳定的一项系统工程。

2、执法监督:监督政法部门的执法活动,确保严格、公正、文明执法。完善监督机制,明确对政法部门执法活动进行监督的内容、程序和方法,推进执法监督工作制度化、规范化建设。

3、法治建设:在一定的阶级范围内,按照在宪法和法律的框架下,按照平等原则和少数服从多数原则来共同管理国家事务的国家制度,表现在三个方面,即完善立法,严格执法,大力普法。

 

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