中共楚雄市委政法委2018年部门预算编制说明及预算公开表

日期:2018-02-10来源:本站原创作者:市委政法委点击:3506 字号: 手机:

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中共楚雄市委政法委2018年部门预算编制说明

 

目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

市委政法委是市委领导、管理全市政法工作的职能部门,市委政法委机关是市委政法委员会的办事机构。市社管综治委是市委领导、管理全市社会治安综合治理工作的常设机构,市社管综治办是市社管综治委的办事机构。

(二)机构设置情况

纳入市委政法委2018年度部门预算算编报的单位共2个。其中:行政单位2个。分别是:

1、中共楚雄市委政法委员会

2、中共楚雄市委610办

(三)重点工作概述

全面深入贯彻党的十九大精神,自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践,推动工作,始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标,坚持把提升群众安全感满意度作为重点,不断深化平安楚雄、法治楚雄和过硬队伍建设,切实履行好维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命,为全面建成小康社会、推动全市改革发展营造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制23人,其中:行政编制22人,事业编制0人。在职实有23人,其中: 财政全供养23人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 3人,其中: 离休0人,退休3人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入602.36万元,其中:一般公共预算602.36万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

年部门财政拨款收入602.36万元,其中:本年收入602.36万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款602.36万元(本级财力602.36万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出602.36万元。本级财力安排支出602.36万元,其中,基本支出402.36万元,项目支出200万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出523.22万元。,社会保障和就业支出38.69万元。,医疗卫生与计划生育支出21.16万元。,住房保障支出19.29万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出402.36万元,项目支出200万元)。基本支出中工资福利支出351.16万元,商品服务支出44.67万元,对个人和家庭补助6.53万元。项目支出主要用于综治维稳、依法治市、执法监督等工作商品服务支出180万元,办公区房租20万元。

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体与上年持平。

六、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为0万元

(二)与中央配套事项

与中央配套事项0万元

(三)按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项0万元

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,采购预算资金60万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

在职人员增资。

九、项目支出预算变动的主要原因

无项目支出预算变动

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、社会治安综合治理: 是在党委、政府统一领导下,在充分发挥政法部门作用的同时,组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量,综合运用政法的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育的等多种手段,通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等 方面的工作,实现从根本上预防和治理违法犯罪,化解不安定因素,维护社会治安持续稳定的一项系统工程。

2、执法监督:监督政法部门的执法活动,确保严格、公正、文明执法。完善监督机制,明确对政法部门执法活动进行监督的内容、程序和方法,推进执法监督工作制度化、规范化建设。

3、法治建设:在一定的阶级范围内,按照在宪法和法律的框架下,按照平等原则和少数服从多数原则来共同管理国家事务的国家制度,表现在三个方面,即完善立法,严格执法,大力普法。

(二)机关运行经费安排

机关运行经费23.34万元,主要用于办公费2.1万元,手续费0.1万元,水费0.4万元,电费1.2万元、邮电费0.6万元,差旅费2万元,维护费0.5万元,租赁费0.55万元,会议费1万元,培训费1.2万元,公务接待费1万元,工会经费6.91万元,公务用车维护费4万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

无重点项目预算绩效的目标等预算绩效

 

                                                      中楚雄市委共政法委

                                                         2018年2月10日

 

 

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