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中共楚雄市委政法委2017年部门决算
目录
第一部分 中共楚雄市委政法委概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共楚雄市委政法委概况
一、主要职能
（一）主要职能
楚雄市委政法委是市委领导、管理全市政法工作的职能部门，市委政法委机关是市委政法委员会的办事机构。市社管综治委是市委领导、管理全市社会治安综合治理工作的常设机构，市社管综治办是市社管综治委的办事机构。市委610办是市委主管全市处理邪教育问题的议事协调常设办事机构。
（二）机构设置情况
纳入市委政法委2017年度部门决算编报的单位共2个。分别是：
1.中共楚雄市委政法委员会。
2.中共楚雄市委610办。
（三）2017年度重点工作任务介绍
全面深入贯彻党的十九大精神，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，推动工作，始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，坚持把提升群众安全感满意度作为重点，不断深化平安楚雄、法治楚雄和过硬队伍建设，切实履行好维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为全面建成小康社会、推动全市改革发展营造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入政法委部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.中共楚雄市委政法委员会。
2.中共楚雄市委610办。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄市委政法委部门2017年度末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄市委政法委部门2017年度收入合计661.14万元。其中：财政拨款收入661.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2016年525.01万元相比，增长136.13万元，增长20％，收入增长的主要原因是2017年增资及增加房租。
二、支出决算情况说明
部楚雄市委政法委2017年度支出合计661.14万元。其中：基本支出337.83万元，占总支出的51％；项目支出235万元，占总支出的49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2016年度支出525.01万元相比增加136.13万元；增加20％，增加的主要原因是增资及增加房租。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障机关机构正常运转的日常支出337.82万元，与2016年日常支出257.25万元相比增长31％；2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；2017年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。
（二）项目支出情况
2017年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出235万元。与上年相比增加21.5万元，增加10％。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
部门年度一般公共预算财政拨款支出661.14万元,占本年支出合计的100％。与上年对比增加136.13万元；增加20％。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出572.82万元，其中行政运行337.82万元，一般行政管理事务230万元。占一般公共预算财政拨款总支出的86.3％。主要用于保障为完成特定的专项工作；
2、其他共产党事务支出5万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.7％。主要用于专项工作；
3、社会保障和就业支出41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7％。主要用于离退休人员工资；
4.医疗卫生与计划生育支出24.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3％。主要用于离退休人员及在职职工医疗保险；
5、住房保障支出22.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3％。主要用于缴纳住房公积金；
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.8万元，支出决算为6.8万元，完成预算的100％。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.26万元，完成预算的100％；公务接待费支出决算为2.56万元，完成预算的100％。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车老旧，维修费增加。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少5.7万元，下降45％。其中公务用车购置及运行费支出决算减少3.94万元，下降43％。；公务接待费支出决算减少1.69万元，下降39％。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行费支出及公务接待费支出都有所减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.26万元，占62％；公务接待费支出2.56万元，占38％。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出4.26万元。其中：公务用车运行支出4.26万元。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，相关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
2. 公务接待费支出2.56万元。其中：公务接待支出2.56万元。主要用于相关工作范围发生的接待支出。
2017年共开展业务接待28批次，接待人数360人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2017年机关运行经费支出38.93万元，与2016年的23.88万元相比,增长39万元；增长63％；部门机关运行经费主要用于办公费1.58万元；水电费2.29万元；邮电费0.4万元；劳务费3万元；工会经费万3.58元；公务用车维护费4.26万元，其他交通费用23.77万元。
（二）国有资产占用情况
无国有资产占有使用情况
（三）政府采购支出情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，共涉及采购项目1个，采购支出7.17万元。
（四）其他重要事项情况说明
1.重点绩效评价结果情况说明
2017年本部门开政法委展项目绩效评价0个，其中：重点项目0个，财政安排0万元。
项目一：
项目名称：
资金来源：
项目内容：
产生的效益：
项目二：
项目名称：
资金来源：
项目内容：
产生的效益：
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1、依法制市： 全市人民群众在市委市政府的领导下，依照宪法和法律的规定，通过各种途径和形式管理国家事务，管理经济文化事业，管理社会事务，保证各项工作都依法进行，逐步实现社会主义民主的制度化、法律化。
2、司法体制改革;组织实施中央关于司法体制改革和工作机制改革的方案和要求，从群众反映的突出问题和影响司法公正的关键环节入手，建立健全权责明确，高效运转的司法体制和工作机制，加强对司法权力的监督制约，确保司法公正。
楚雄市委政法委
2018年10月20日
监督索引号53230100721601111